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    勒沃库森号:丽江市人力资源和社会保障局2018年绩效自评报告

    作者:  来源:  发布时间:2019年06月06日  阅读:

    fm2011勒沃库森 www.pl71.net ? ? ?一、部门基本情况

    (一)部门概况

    1.部门职能

    丽江市人力资源和社会保障局,为丽江市人民政府工作部门,正处级,内设26个科(室),全额拨款行政单位。主要职责为:

    (一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并负责组织实施和监督检查。

    (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

    (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。实施积极的就业政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责规划和管理全市职业培训机构。落实高校毕业生就业政策,拟定高校毕业生就业相应办法并组织实施。

    (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,贯彻补充保险的基本政策、基本标准并组织实施和监督检查。

    (五)会同有关部门拟定并组织实施全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻机关企事业单位人员福利和离退休政策,并负责组织实施和监督检查。

    (六)负责事业单位人事管理?;嵬泄夭棵胖傅既惺乱档ノ蝗耸轮贫雀母?。制定地方性专业技术人员管理政策并组织实施,负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

    (七)参与人才管理工作。牵头专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设工作, 配合相关部门做好党政人才队伍、企业经营管理人才队伍、农村实用人才队伍、社会工作人才队伍建设工作。

    (八)落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。落实国家、省关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

    (九)负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理,拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施,会同有关部门拟定并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

    (十)编制社会保险基金预决算。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金和专项资金进行管理和监督。

    (十一)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    (十二)会同有关部门拟订农民工工作规划和实施办法,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    (十三)完善劳动关系协调机制,拟定消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动?;ぐ旆?,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

    (十四)拟订智力引进规划和政策,制定有关管理办法并组织实施。

    (十五)承办丽江市人民政府交办的其他事项。

    ?? 2.部门机构设置和在职人员情况

    根据上述职能职责,丽江市人力资源和社会保障局(本级)内设26个科(室),核定编制85人,其中:行政编制59人,工勤编制5人,全额补助事业编制21人。下设有3个独立核算全额拨款参公管理事业单位,其中:丽江市社会保险局核定行政编制20人,工勤编制1人;丽江市医疗保险管理局核定行政编制17人,工勤编制1人;丽江市劳动就业服务局核定行政编制9人,工勤编制1人。年末在职实有123人,其中: 财政全供养123人。

    (二)部门绩效目标的设立情况

    1.就业创业。到2018年,全市城镇新增就业11978人,完成全年任务11300人的106%;就业困难人员再就业1805人,完成全年任务1400人的128.93%;城镇登记失业率3.15%,控制在4.2%以内;高校毕业生就业见习人数:全市完成253人,完成全年任务指标210人的120.48%;开发公益性岗位就业人数1055人,完成全年任务850人的124.12%?!按夥霾埂狈龀执匆?span lang="EN-US">2700人,完成全年任务1081人的249.77%,创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业1700人(户),完成全年任务605280.99%,总计发放贷款48000万元,完成全年任务15200万元的315.79%。

    2.社会保险参保人数。到2018年,全市五大社会保险参加总人数达到214.78万人,其中基本医疗保险参保115.1372万人,完成目标任务115万人的100.12%;城乡居民养老保险参保61.9552万人,完成目标任务59.8万人的为103.6%;城镇基本养老保险参保人数14.2万人,完成目标任务14.05万人的101.07%;工伤保险参保企业2733户,参保人数10.09万人,完成目标任务9.64万人的104.67%;生育保险参保人数预计8.25万人,完成目标任务8.21万人的100.53%;失业保险参保人数5.152万人,完成全年任务数51500人的100.03%。

    3.人才队伍建设。2018年,新增高技能人才人数:全市完成466人,完成全年任务指标200人的233%。

    4.劳动关系协调。到2018年,企业劳动合同签订率:全市完成98.62%,完成全年任务指标92%107.20%;劳动人事争议仲裁结案率:全市完成100%,完成全年任务指标90%111.11%;劳动人事争议调解成功率:全市完成95%,完成全年任务指标60%158.33%。;劳动保障监察举报投诉案件结案率:全市完成100.00%,完成全年任务指标97%103.09%。

    5. 能力建设。到2018年,社会保障卡持卡人数:全市完成1124390人,完成全年任务指标990000人的113.57%。

    (三)部门整体收支情况

    1.部门预算批复收支情况:根据《丽江市财政局关于丽江市人力资源和社会保障局2018年部门预算的批复》(丽财社【20181号),2018年我局部门预算支出总计2311.96万元,其中:基本支出2098.66万元,项目支出213.3万元。

    2.部门预算执行情况:2018年我局部门预算支出总计60237.1万元,其中:基本支出7966.14万元,项目支出52270.96万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100%。

    (四)部门预算管理制度建设情况

    近年来,为不断加强资金的管理使用,结合实际情况,我局严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》、《社会保险法》、《社会保险基金会计制度》、《社会保险基金财务制度》等法律法规和制度的要求,成立了内控制度领导小组,进行规范核算管理。成立了由局长担任组长,副局长担任副组长的部门预算绩效管理工作领导小组,积极推进我局预算绩效管理工作,加强预算绩效组织体系建设。制定了《丽江市人力资源和社会保障局管理制度》、《丽江市社会保险基金会计基础工作操作规程》等规章制度,严格控制差旅费、会议费、培训费等经费支出,节约支出成本。涉及到采购的项目,均按程序进行政府采购审批,询价,货比三家,降低成本,增强采购资金的使用效益。做到相关项目支出有法可依,确保资金运行安全,确保局机关及下属单位单位经费合规合理使用。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

    开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

    评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。

    ? 1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

    2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

    通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    (二)自评指标体系

    ?? 见评分表

    (三)自评组织过程

    1.前期准备

    1)明确各项目整体支出绩效自评对象。

    2)组织召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;收集填报绩效自评报告及有关材料。

    2.组织实施

    1)按照《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(丽财【201811号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(丽财【201821号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)〉的通知》(丽财【201822号)的相关要求,成立绩效自评小组;拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

    2) 材料核实。按要求根据有关评价资料,对各项数据和资料的真实性、准确性进行核实。

    3) 根据完成的工作,对照绩效指标,整理日常工作记录,把工作进行量化处理,逐项与指标对应。

    4)是根据整理结果,形成绩效评价自评报告。

    5)上报自评报告并建立相关档案。

    三、评价情况分析及综合评价结论

    (一)投入情况

    1.目标设定

    部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

    2.预算配置

    单位2018年度编制人数131人,实际在职人员123人??刂坡饰?span lang="EN-US">93.84%,单位“三公”经费10.17万元,较上年缩减13.32%。

    ?

    (二)过程情况

    1.预算管理情况。

    预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《丽江市人力资源和社会保障局管理制度》、《丽江市社会保险基金会计基础工作操作规程》等规章制度,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容在云南省财政厅、丽江市人民政府门户网站和丽江市人力资源和社会保障局门户网站上进行了公示公开2018年度预、决算信息(公开网址:1、//www.ynf.gov.cn/,2、//www.lijiang.gov.cn/,3、//www.pl71.net/);单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。

    2.资产管理情况。

    贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;2018年单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额4426.67万元,固定资产利用率为100%。

    (三)产出情况

    2018年我单位职责履行较好,全部完成了年初制定的任务目标,具体情况如下:

    1、城镇新增就业人数:全市完成12125人,完成全年任务指标11300人的107.30%。

    2、城镇失业人员再就业人数:全市完成1995人,完成全年任务指标1500人的133%。

    3、就业困难人员就业人数:全市完成1627人,完成全年任务指标1400人的116.21%。

    4、城镇登记失业率:全市登记失业率为3.10%,控制在目标任务4.2%以内。

    5、高校毕业生就业见习人数:全市完成253人,完成全年任务指标210人的120.48%。

    6、参加基本养老保险人数:全市完成764938人,完成全年任务指标738500人的103.58%。

    7、参加基本医疗保险人数:全市完成1157640人,完成全年任务指标1150000人的100.66%。

    8、参加失业保险人数:全市完成52230人,完成全年任务指标51500人的101.42%。

    9、参加工伤保险人数:全市完成101167人,完成全年任务指标96400人的104.95%。

    10、参加生育保险人数:全市完成84220人,完成全年任务指标82100人的102.58%。

    11、新增高技能人才人数:全市完成466人,完成全年任务指标200人的233%。

    12.企业劳动合同签订率:全市完成98.62%,完成全年任务指标92%107.20%。

    13、劳动人事争议仲裁结案率:全市完成100%,完成全年任务指标90%111.11%。

    14、劳动人事争议调解成功率:全市完成95%,完成全年任务指标60%158.33%。

    15、劳动保障监察举报投诉案件结案率:全市完成100.00%,完成全年任务指标97%103.09%。

    ?

    (四)效果情况

    1、2018年,我单位着力保稳定,全面构建和谐劳动关系。加强企业劳动用工登记和管理,全面实施劳动用工备案制度,推行集体合同制度和工资集体协商制度,备案企业合同签订率达98.62%。 继续深化劳动监察两网化建设,加大劳动监察执法力度,采取日常巡查、专项检查、普查抽查等方式,对1860家企业实施监察,涉及15000余人,督促38户用人单位依法缴纳社会保险费,涉及劳动者1600人,追缴社会保险费380万元。认真做好农民工工资保证金缴存工作,切实保障农民工工资支付,解决农民工工资拖欠案件300余起、解决工资拖欠4000余万元。强化仲裁效能建设和劳动争议预防机制建设,劳动人事争议仲裁结案率达到100%。

    2、2018年,我单位着力稳就业,全市就业形势保持总体稳定。大力实施就业优先战略和积极就业政策,将稳定和扩大就业列为市人民政府10件惠民实事之一,持续扩大就业规模、改善就业结构、提升就业服务质量,推动各类群体更加充分和更高质量就业。组织开展“转移就业百日行动”等招聘活动140场,累计提供就业岗位59212个,推荐13641名各类人员初步达成就业意向。

    通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为96分,自评结果为优秀。

    四、存在的问题和整改情况

    ??存在年中调整追加的项目预算数据较大等问题,需要从以下方面进一步改进预算编制的准确性:

    1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

    2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

    3、年中调整追加的项目预算数据较大原因是政策性的临时安排项目较多,需要加强提前预计项目能力。

    4、希望财政进一步加强基层社会保障平台建设,提升经办管理服务能力。

    五、绩效自评结果应用

    (一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。

    (二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况。

    (三)610日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

    (四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

    六、主要经验及做法

    1、明确主体,加强主体责任。

    2、制定措施,提高效率。

    3、工作细化,严格项目管理。

    4、严遵法律法规,确保项目合法合规。

    七、其他需说明的情况

    八、部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

    见附表

    附件1:部门整体支出绩效评价报告封面及附表 (丽江市人力资源和社会保障局)

    附件2:部门(单位)整体支出绩效评价指标评分表(丽江市人力资源和社会保障局)

    附件3:丽江市人力资源和社会保障局(本级)2018年部门项目支出绩效评价

    附件4:丽江市劳动就业服务局2018年部门项目支出绩效评价

    附件5:丽江市社会保险局2018年部门项目支出绩效评价

    附件6:丽江市医疗保险管理局2018年部门项目支出绩效评价

    ?

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