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    勒沃库森奥格斯堡:丽江市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告

    作者:  来源:  发布时间:2018年08月10日  阅读:

    fm2011勒沃库森 www.pl71.net 一、部门基本情况

    (一)部门概况

    丽江市人力资源和社会保障局,为丽江市人民政府工作部门,正处级,内设26个科(室),全额拨款行政单位。核定编制85人,其中:行政编制64人,全额补助事业编制21人。2017年未我单位实有行政人员62人,全额补助事业编制21人。下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,分别是丽江市社会保险局、丽江市劳动就业服务局、丽江市医疗保险管理局。主要职责为:

    (一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并负责组织实施和监督检查。

    (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

    (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。实施积极的就业政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责规划和管理全市职业培训机构。落实高校毕业生就业政策,拟定高校毕业生就业相应办法并组织实施。

    (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,贯彻补充保险的基本政策、基本标准并组织实施和监督检查。

    (五)会同有关部门拟定并组织实施全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻机关企事业单位人员福利和离退休政策,并负责组织实施和监督检查。

    (六)负责事业单位人事管理?;嵬泄夭棵胖傅既惺乱档ノ蝗耸轮贫雀母?。制定地方性专业技术人员管理政策并组织实施,负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

    (七)参与人才管理工作。牵头专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设工作, 配合相关部门做好党政人才队伍、企业经营管理人才队伍、农村实用人才队伍、社会工作人才队伍建设工作。

    (八)落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。落实国家、省关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

    (九)负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理,拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施,会同有关部门拟定并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

    (十)编制社会保险基金预决算。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金和专项资金进行管理和监督。

    (十一)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    (十二)会同有关部门拟订农民工工作规划和实施办法,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    (十三)完善劳动关系协调机制,拟定消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动?;ぐ旆?,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

    (十四)拟订智力引进规划和政策,制定有关管理办法并组织实施。

    (十五)承办丽江市人民政府交办的其他事项。

    (二)部门绩效目标的设立情况

    1.围绕中心,全力服务全市稳增长、促跨越大局。坚持服从和服务于“建设丽江、发展丽江、繁荣丽江、?;だ鼋?、同步全面建成小康社会”这个大局,力争将人社工作统筹列入到市委市政府重要议事日程、重大决策部署、重点工作任务之中,确保人社工作融入到丽江经济社会发展的大局中去谋划、去推动落实。

    2.改革创新,全力增强人社事业发展内生动力。深化社会保障制度改革,积极推进改革完善被征地农民基本养老保障政策试点工作,深入推进机关事业单位养老保险制度改革,有序推进整合城乡居民基本医疗保险工作,重新建设医保信息系统。深入推进市属国有企业负责人薪酬制度改革、人事人才制度改革、职称制度改革。扎实推进公共服务改革,打通服务群众“最后一公里”。

    3.落实政策,全力实施全民创业计划。打好政策促进、职业培训、公共服务组合拳,着力抓好高校毕业生、农民工、就业困难群体的稳定就业和扶持创业工作,全市就业形势保持总体稳定,创业带动就业倍增效应进一步释放??古┐謇投Ω骼嗯嘌?span lang="EN-US">107424人次;完成农村劳动力新增转移就业59647人次,其中:省外转移就业19334人次。充分发挥人力资源市场主渠道作用,着力推进创业园、众创空间、校园创业平台建设。

    4.城乡统筹,全力提升社会保障水平。加大社保政策宣传力度,强化参保扩面措施,稳步提高社会保险待遇标准,切实做好稽核和征缴管理工作,实现社保从制度全覆盖到人群全覆盖转变。认真做好失业保险待遇核发工作,扎实推进城市公立医院综合改革,深化医保支付方式改革。切实维护被征地农民合法权益,切实加强内部控制制度管理,扎实做好社?;鸨V翟鲋岛桶踩诵泄ぷ?。扎实推行社会保障卡业务,累计发放86.4万张

    5.严谨规范,全力加强人事管理和人才服务工作。认真贯彻落实《丽江市中长期人才发展规划(2010-2020年)》,起草制定《丽江市英才计划》等三个配套政策措施。扎实开展职称评审、推荐工作。高度重视市技工学校建设。进一步规范公务员管理,扎实开展机关事业单位“吃空饷”问题专项清理整治及“回头看”工作。认真组织事业单位工作人员招聘工作扎实做好各类考务工作。圆满完成军队转业干部安置任务,认真做好劳务代理工作。

    6.促进公平,全力确保各类群体收入合理增长。稳妥推进国有企业负责人薪酬制度改革,深入开展全市企业薪酬试调查工作,及时发布企业工资指导线和最低工资标准。完成2017年退休人员调待工作,认真开展机关事业单位养老保险及职业年金申报核定工作,顺利启动机关事业单位养老保险基金征缴和待遇发放工作,完成机关事业单位养老保险清算工作,参保单位和职工覆盖率均达到100%。认真开展2016年度丽江市机关奖励性补贴发放清理自查工作,完成全市机关事业单位完善规范机关改革性补贴和奖励政策工作。

    ?7.执法维权,全力构建和谐劳动关系。加强企业劳动用工登记和管理,全面实施劳动用工备案制度,推行集体合同制度和工资集体协商制度,备案企业合同签订率达99%。以劳动合同签订、工资支付、社会保险扩面等为重点深入开展农民工劳动保障权益?;ぷㄏ罴觳?。继续深化劳动监察“两网化”建设,全面启用云南省劳动保障监察信息管理系统。深入开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。强化农民工服务工作,扎实推进专人管理、专表登记、专机录入、专户存取、专款专用的农民工工资保障金专项管理制度,认真做好农民工工资保证金缴存工作。加大劳动保障法制宣传力度, 强化仲裁效能建设和劳动争议预防机制建设。

    8.能力提升,全力实现对标一流、争先进位。强力推进服务群众“最后一公里”建设,依托基层服务平台,全面推开“五个不出村”做法。深入学习党的十九大精神,坚持把习近平总书记系列重要讲话精神不断引向深入,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,从严从实落实管党治党责任。深入开展人社工作规范提升年对标一流、争先进位活动,坚持依法行政,深化行政审批制度改革,强化行政争议处理能力建设,切实做好行政复议、应诉工作。

    (三)部门整体收支情况

    2017年我局收入2640.57万元(其中:财政拨款收入为2174.85万元,其他收入465.72万元)。支出为2421.68万元,年末结转和结余291.20万元。本年收入较上年度增加1123.08万元,增幅达74.01%,本年支出较上年增加790.98万元,增幅达48.51%,年末结转和结余较上年增加291.20万元,增幅达302.74%。

    (四)部门预算管理制度建设情况

    严格按照《云南省人力资源和社会保障厅对下专项转移支付资金管理办法》、《云南省人力资源和社会保障厅省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》、《丽江市人力资源和社会保障局管理制度》等规定执行,严格控制差旅费、会议费、培训费等经费支出,节约支出成本。涉及到采购的项目,均按程序进行招标,降低成本,增强采购资金的使用效益。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

    通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    (二)自评指标体系

    (详见附件4

    (三)自评组织过程

    1.前期准备

    1)明确各项目整体支出绩效自评对象。

    2)拟定评价计划,以确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。

    2.组织实施

    1)按照《云南省财政厅关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》(云财预【201858号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(丽财【201811号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(丽财【201821号)、《丽江市财政局关于印发〈丽江市市级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)〉的通知》(丽财【201822号)的相关要求,拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

    ?? 2)实地考评。主要包括:与各项目实施责任部门,主管单位共同赴现场核查项目情况,现场考核支出合理性、规范性,拨付及时性;运行、信息化系统建设、政策落实等情况。

    ?? 3)材料核实。各单位按要求提供有关评价资料,人社及财政部门对各项数据和资料的真实性、准确性进行核实。

    ?? 4)根据完成的工作,对照绩效指标,整理日常工作记录,把工作进行量化处理,逐项与指标对应。

    ?? 5)是根据整理结果,形成绩效评价自评报告。

    三、评价情况分析及综合评价结论

    认真严格落实了市委市政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接,取得了显著的社会效益。我局2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。

    四、存在的问题和整改情况

    存在部分预算指标年末结余较大等问题,需要从以下方面进一步改进预算编制的准确性:

    1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

    2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

    3、部分指标年末结余的原因是指标下达时间较晚,临时性安排工作较多,需要改善指标下达时间。

    4、希望财政进一步加强基层社会保障平台建设,提升经办管理服务能力。

    五、绩效自评结果应用

    绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。

    (一)预算编制方面

    1.深化预算编制管理,对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求,进行预算的编制,包括对上年结余、本年追加,根据年度工作需要,按照年初预算编制方法,进行经费类款项三级的预算编制,作为年度预算控制和执行的依据。

    ? 2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要,尽可能的减少经费使用用途的调整,同时提高经费调整的合理性。
    ?? ?3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分,项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集,确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出,在其他商品和服务支出项目中归集,以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

    (二)预算执行方面

    1.加强财务管理和审核工作,做到专款专用。

    2.深化预算控制层级,严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算,控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

    ?3.加强财务分析,通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题,以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

    (三)财务核算方面
    ?? ??1.加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。
    ?? ??2.严格按照事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算;项目支出按照各项目进行单独核算;经费支出严格按照收付实现制进行核算,设置资产基金和净资产进行核算,以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

    六、主要经验及做法

    1、明确主体,加强主体责任。

    2、制定措施,提高效率。

    3、工作细化,严格项目管理。

    4、严遵法律法规,确保招标合法合规。

    七、其他需说明的情况

    ???

    ?

    附件:丽江市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表。

    ??????高校毕业生就业见习生活补助项目支出绩效自评报告。

    ??????人事人才方面项目支出绩效自评报告。

    市政府分中心政务运行经费项目支出绩效自评报告。

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